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江西省地矿局2017年部门预算

发布时间: 2017-02-17 08:56:00 来 源:

目录

 

第一部分  江西省地矿局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省地矿局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省地矿局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  江西省地矿局概况

一、部门主要职责

江西省地矿局为省人民政府直属正厅级事业单位,主要职能如下:

1、承担国家和省下达的地质矿产勘查任务,管理局属国有资产及地勘队伍,发展地勘经济。

2、组织局属地质调查队伍,从事基础性、公益性、战略性地质勘查工作,为江西的经济建设和社会发展提供服务。

3、组织局属地勘单位开展地质调查、矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、矿业开发以及其他产业的生产经营活动,发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业,发展多种经营。

4、负责制定全局国有资产管理的规章制度和办法,对全局国有资产保值增值实施监督。

5、负责安排、管理省财政下达的地勘费和其他经费,并对使用情况实施监督、检查。

二、部门基本情况

    我局编制预算的单位共29个,包括局本级和28个所属预算单位,所属预算单位包括:技工学校、九0一地质大队、九0二地质大队、九一二大队、九一五地质大队、九一六大队、赣东北大队、赣西北大队、赣西队、赣南队、水文队、环境总站、物化探大队、测绘院、赣中南院、地科所、赣中地质大队、教育中心、地质工程研究中心、矿产开发研究中心、资源中心、科技研究中心、后勤服务中心、博物馆、地质调查研究院、监测中心、资产运营中心、地灾中心

我局编制人数13324人,其中参照公务员管理的事业编制86个,全部补助事业单位编制13238个。实有人数21423人,其中:在职人数9417人,包括参照公务员管理的事业人员60人,全部补助事业人员9357人;离休人员58人;退休人员10513人;退职人员1人;临时工27人;聘用人员83人;长赡人员28人;遗属人员1296人。技工学校在校学生数3043人。

 

第二部分  江西省地矿局2017年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

    2017年我局收入预算总额为295988.95万元,较上年预算增长19.11%,其中:财政拨款收入81540.90万元,较上年预算减少8.56%;事业收入810.00万元,较上年预算增长29.81%;事业单位经营收入193674.00万元,较上年预算增长35.62%;其他收入345万元,较上年预算减少89.13%;上年结转收入19619.05万元,较上年预算增长54.13%

(二)预算支出情况

    2017年我局支出预算总额为295988.95万元,较上年预算增长19.11%,其中:

1、按支出项目类别划分:基本支出96556.28万元,较上年预算减少21.83%,包括工资福利支出72252.01万元、商品和服务支出5943.65万元、对个人和家庭补助支出18305.05万元、其他资本性支出55.56万元;项目支出24397.75万元,较上年预算增长48.83%,包括工资和福利支出1250.61万元,商品和服务支出16573.54万元,基本建设支出1342.1万元,其他资本性支出4290万元,其他相关支出941.5万元;事业单位经营支出175034.92万元,较上年预算增长61.17%

2、按支出功能科目划分:教育支出1989.53万元,较上年预算减少31.74%;社会保障和就业支出9458万元,上年预算为0;资源勘探信息等支出274884.87万元,较上年预算增长12.43%;国土海洋气象等支出8447.46万元,上年预算为0;住房保障支出1209.09万元,较上年预算增长11.39%

3、按支出经济分类划分:工资福利支出73502.62万元,较上年预算增长11.74%;商品和服务支出197552.12万元,较上年预算增长56.15%;对个人和家庭补助支出18305.05万元,较上年预算减少64.40%;其他资本性支出4345.56万元,较上年预算增长31.51%;基本建设支出1342.1万元,较上年预算增长38.75%;其他相关支出941.5万元,较上年预算增长81.93%

(三)财政拨款支出情况

2017年我局预算支出中财政拨款支出预算81540.90万元,较上年预算减少8.56%。具体支出情况是:教育支出预算1044.1万元,较上年预算减少4.80%;社会保障和就业支出9458万元,上年预算为0;资源勘探开发和服务支出预算69870.40万元,较上年预算减少19.68%;住房保障支出1168.40万元,较上年预算增长8.29%

(四)政府性基金情况

我局2017年部门预算无政府性基金收入及支出。 

    (五)机关运行经费说明

2017年我局机关运行经费预算264.65万元,较上年预算减少10.86%;包括办公费4.8万元;印刷费26万元;邮电费9.96万元;差旅费33.84万元;会议费12.8万元;福利费11.83万元;维修费3.3万元;专用材料费98万元;一般设备购置费24.78万元;水电费10.8万元;物业管理费12.94万元;公务用车运行维护费15.6万元。

    (六)政府采购情况

2017年我局所属各单位政府采购预算总额710.06万元,其中:政府采购货物预算171.82万元;政府采购工程预算190万元;政府采购服务预算348.24万元。

  (七)国有资产占用情况

截至2016831日,我局共有车辆192辆,其中:一般公务用车76辆。

    (八)绩效目标设置情况

2017年我局实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金6500万元;纳入绩效目标批复试点的项目2个,涉及资金6500万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我局“三公”经费年初预算安排659.68万元,其中:

因公出国(境)费52万元,比上年预算增加26万元,主要因为2017年因公出国批次增加,增加批次均已经上级部门审批。

公务接待费252.97万元,比上年预算减少4.34万元,主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“若干要求”,压缩公务招待费支出。

公务用车购置及运行维护费354.71万元,比上年减少103.17万元,主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“若干要求”,严格控制公务用车运行维护费支出。

 

第三部分  江西省地矿局2016年部门预算表

 

(详见附表)

 

第四部分 名词解释 

    一、收入科目
      (一)财政拨款:指省财政厅当年拨付我局的资金。

(二)事业收入:指我局事业单位在专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指我局地勘单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指我局除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:指我局2015年度及2016年度未使用完的,2017年仍需继续使用的资金。

二、支出科目

(一)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

(三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(八)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指其他用于资源勘探业方面的支出。

(九)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害防治项目支出。

(十)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项):反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

(十一)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项):反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》(国发[2006]4号)安排的地质勘查基金(周转金)支出。

(十二)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的通知。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
[责任编辑: 邝铮 ]
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